Związek Gmin Regionu Słupeckiego - Budżet na 2008r.

 

Uchwała nr 9/2007

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego

z dnia 17 grudnia 2007r.

 

w sprawie uchwalenia planu finansowego na 2008 rok

 

Na podstawie art. 73a ust. 1, art.  18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                       o samorządzie gminnym / tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm./ art. 165, art. 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz 24 ust. 11 ustawy z dnia 30  czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr  249, poz. 2104 z póź. zm.) - Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

• 1.1. Ustala się dochody Związku w wysokości 218 048,00 zł.

 

2. Dochody, o których mowa w ust.1 są to dochody bieżące.

 

3. Dochody Związku określa załącznik Nr 1 do uchwały.

 

• 2.1. Ustala się wydatki Związku w wysokości 218 048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr          2 do uchwały

 

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują:

 

1) wydatki bieżące w wysokości                                                                   128 296,00 zł

 

w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń                           82 752,00 zł

 

2) wydatki inwestycyjne                                                                                    7 000,00 zł

 

• 3. Upoważnia się Zarząd Związku do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi między paragrafami w ramach działu.

 

• 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

 

• 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Załącznik Nr 1

                                                                                     do uchwały nr 9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu  Słupeckiego   z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2008 r.

 

 

Plan dochodów Związku na 2008 r.

 

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
750	75095	2900	Administracja publiczna   Pozostała działalność   Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	62 138,00
				62 138,00
758	75814	0920	Różne rozliczenia   Różne rozliczenia finansowe   Pozostałe odsetki	1 000,00
				1 000,00
900	90002               90013	2900               2900	Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska   Gospodarka odpadami   Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących   Schronisko dla zwierząt   Wpływy z wypłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	51 346,00                103 564,00
				154 910, 00
			Ogółem	218 048, 00

                                                              

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

                                                                                     do uchwały nr 9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu   Słupeckiego   z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2008r.

 

 

Plan wydatków Związku na 2008 r.

 

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	75095	3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4280 4300 4360          4410 4440 4700   4740   4750	Administracja publiczna Pozostała działalność Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Podróże służbowe Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700,00 51 561,00 4 133,00 11 144,00 1 514,00 14 400,00 2 492,00  500,00                           200,00 2 491,00   1 800,00 3 500,00 1 600,00   900,00   2 00,00    1 000,00
				98 135,00
900	90002	4300	Gospodarka komunalna                                             i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych	51 346,00
				51 346,00
	90013	4210 4260 4270 4300 4360   4430 6050	Schroniska dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00  3 500,00 3 000,00 31 227,00           840,00 3 000,00                        7 000,00
				68 567,00
				119 913,00
			Ogółem	218 048,00

 

 

                                                                                        Załącznik nr 3

                                                                                       do uchwały nr 9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu   Słupeckiego   z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2008r.

 

 

 

Wykaz zadań majątkowych na 2008r.

 

 

1. Wydatki inwestycyjne

 

L.p.	Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Informacje dot. inwestycji 1. stan zaawansowania 2. ogólny koszt inwestycji 3. data rozpoczęcia i zakończenia inwestycji	Wydatki ogółem w 2008r.
1	2	3	4	5	6
1	900	90013	Budowa garażu na terenie schroniska dla zwierząt	-	7.000,00zł
			Ogółem		7. 000,00 zł

 

 

 

                                                           

O b j a ś n i e n i a

uchwały nr 9/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 17 grudnia 2007r.

 

 

1. Dochody w planie finansowym na rok 2008 przyjęto w kwocie 218.048,00 zł, na które składają się:

 

1/dz. 750 Administracja publiczna

   rozdz. 75095 – pozostała działalność

Składki członkowskie gmin w wysokości 0,09 zł od mieszkańca na bieżące funkcjonowanie:                                                                                                                          

    62 138 ,00 zł

Ø      gm. Słupca – liczba mieszkańców  9 221 x 0,09 x 12 m-cy –      9 958,68 zł,

Ø      m. Słupca – liczba mieszkańców 14 440 x 0,09 x  12 m-cy –     15 595,20 zł,

Ø      gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 215 x 0,09 x 12 m-cy –   5 632,20 zł,

Ø      gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 808 x 0,09 x 12 m-cy –         6 272,64 zł,

Ø      gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 744 x 0,09 x 12 m-cy – 10 523,52 zł,

Ø      gm. Orchowo – liczba mieszkańców  4 061 x 0,09 x 12 m-cy –     4 385,88 zł,

Ø      gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 047 x 0,09 x 12 m-cy –      9 770,76 zł.

 

2/dz. 758 Różne rozliczenia

   rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe

 -odsetki bankowe                                                                                                       1 000,00 zł                                                                                                                                                                                                         

 

3/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- wpłaty gmin na pokrycie kosztów opróżniania pojemników i worków - 51 346,00 zł

Ø      gm. Słupca – liczba mieszkańców  9 221 x 0,90 zł –          8 298,90 zł,

Ø      m. Słupca – liczba mieszkańców 14 440 x 0,90 zł -          12 996,00 zł,

Ø      gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 808 x 1,10 zł  -            6 388,80 zł,

Ø      gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 744 x 1,50 zł-    14 616,00  zł,

Ø      gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 047 x 1,00 zł –         9 047,00 zł.

 

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

Składki członkowskie gmin w wysokości 0,15 zł od mieszkańca bieżące funkcjonowanie  schroniska dla zwierząt    -                                                                                    103 564,00 zł

Ø      gm. Słupca – liczba mieszkańców  9 221 x 0,15 x 12 m-cy –      16 597,80 zł,

Ø      m. Słupca – liczba mieszkańców 14 440 x 0,15 x  12 m-cy –       25 992,00 zł,

Ø      gm. Ostrowite – liczba mieszkańców 5 215 x 0,15 x 12 m-cy –     9 387,00 zł,

Ø      gm. Lądek – liczba mieszkańców 5 808 x 0,15 x 12 m-cy –         10 454,40 zł,

Ø      gm. Strzałkowo – liczba mieszkańców 9 744 x 0,15 x 12 m-cy – 17 539,20 zł,

Ø      gm. Orchowo – liczba mieszkańców  4 061 x 0,15 x 12 m-cy –      7 309,80 zł,

Ø      gm. Zagórów – liczba mieszkańców 9 047 x 0,15 x 12 m-cy –      16 284,60 zł.

 

 

2.Wydatki Związku stanowią kwotę 218.048,00 zł i przedstawiają się następująco:

 

1/ dz. 750  Administracja publiczna

rozdz. 7505 – pozostała działalność

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                      700,00 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi (ZUS)                                            64 219,00 zł

  (pracownika Związku i pracownika schroniska)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Związku               4 133,00 zł   

- umowa zlecenie (główny księgowy i pracownik schroniska)                               14 400,00 zł                                            

- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na bieżące funkcjonowanie biura )     2 492,00 zł                                                      

- zakup materiałów dydaktycznych i książek                                               500,00 zł

- opłaty, bankowe, ogłoszenia                                                                   2 491,00 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne                                                               1 800,00 zł

- badania lekarskie dla pracowników                                                            200,00 zł                                                                                

- delegacje-                                                                                               3 500,00 zł

- odpis na ZFŚS                                                                                        1 600,00 zł

- szkolenia                                                                                                                      900,00 zł

- zakup materiałów papierniczych                                                                 200,00 zł

- zakup akcesoriów komputerowych                                                          1 000,00 zł

 

2/ dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a/ rozdz. 90002 – gospodarka odpadami

- pokrycie kosztów opróżniania pojemników

   przez okres 12 m-cy                                                                        51 346,00 zł                              

b/ rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt

- zakup karmy dla psów, art. do schroniska, środków chemicznych  - 20 000,00 zł                                                                           

- zużycie energii elektrycznej i wody                                                        3 500,00 zł

- usługi remontowe na schronisku                                                             3 000,00 zł

- pokrycie kosztów związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem

  schroniska (usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości stałych)                31 227,00 zł                                                                                                                                             

- opłaty za rozmowy telefoniczne                                                                  840,00 zł

- ubezpieczenie samochodu, budynku schroniska                                        3 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne ( budowa garażu)                                                   7 000,00 zł